🗓 Dokument z roku 2017
📄 Stáhnout původní dokumentZdroj na webu obce →
Rozpočtové opatření č. 6 2017
Příjmy: SR úprava UR
§ pol. Text
0000 1111 Daň FO záv. Činnost 4 350 000,00 444 000,00 4 794 000,00
0000 1112 Daň FO sam.výd.činnost 300 000,00 -173 000,00 127 000,00
0000 1113 Daň FO kap.výnosy 420 000,00 23 200,00 443 200,00
0000 1121 Daň PO 4 000 000,00 727 200,00 4 727 200,00
0000 1211 DPH 8 750 000,00 794 600,00 9 544 600,00
0000 1334 Odvody za odnětí půdy 120 000,00 -107 000,00 13 000,00
0000 1337 TKO 1 325 000,00 5 800,00 1 330 800,00
0000 1341 Poplatek psi 43 500,00 -3 300,00 40 200,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejných prostor 64 000,00 800,00 64 800,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 300,00 300,00
0000 1348 Poplatek za zhodnocení st.pozemku 1 950 000,00 495 500,00 2 445 500,00
0000 1381 Daň z hazardních her 2 600 000,00 -237 000,00 2 363 000,00
0000 1382 Spec.FÚ – daně z automatů 101 100,00 38 800,00 139 900,00
0000 1361 Správní poplatky 225 000,00 -750,00 224 250,00
0000 1511 Daň z nemovitosti 3 000 000,00 196 500,00 3 196 500,00
0000 4111 Dotace volby 54 678,00 54 678,00
0000 4112 Dotace kraj 323 300,00 323 300,00
0000 4116 Dotace pro MŠ 265 130,40 176 753,60 441 884,00
2212 3122 příspěvky na silnici 182 000,00 182 000,00
2212 xxxx Celkem 182 000,00 182 000,00
2310 2132 nájem vodovodní řad 200 000,00 70 000,00 270 000,00
2310 3122 Příspěvky na vodovod 400 000,00 27 500,00 427 500,00
2310 xxxx celkem 600 000,00 697 500,00
2321 2132 Nájemné čov, kanalizace 200 000,00 153 500,00 353 500,00
2321 3122 Příspěvky na kanalizaci inv. 1 500 000,00 148 600,00 1 648 600,00
2321 2321 přijaté dary kanalizace 500 000,00 -210 000,00 290 000,00
2321 xxxx celkem 2 200 000,00 2 292 100,00
3111 2132 Nájemné školka 0,00
3111 2111 MŠ – příspěvky 300 000,00 -107 000,00 193 000,00
3111 xxxx celkem 300 000,00 193 000,00
3326 2321 příspěvky rozhledna 10 000,00 10 000,00
3326 xxxx celkem 10 000,00 10 000,00
3399 2321 dar pro seniory 20 000,00 -10 000,00 10 000,00
3399 xxxx celkem 20 000,00 10 000,00
3613 2111 El., voda, plyn – restaurace 45 000,00 -5 000,00 40 000,00
3613 2132 Pronájem nebytových prostor 48 000,00 -4 400,00 43 600,00
3613 xxxx celkem 93 000,00 83 600,00
3633 2132 nájem plyn 40 000,00 -3 100,00 36 900,00
3633 3122 příspěvek na plyn 0,00
3633 xxxx celkem 40 000,00 36 900,00
3635 3122 ÚP – příspěvky 553 000,00 -900,00 552 100,00
3635 xxxx celkem 553 000,00 552 100,00
3639 2131 Pronájem pozemků – komunální služby 13 100,00 -300,00 12 800,00
3639 3111 prodej pozemků 35 000,00 -24 800,00 10 200,00
3639 xxxx celkem 48 100,00 23 000,00
3725 2111 Separace 415 000,00 415 000,00
3725 xxxx celkem 415 000,00 415 000,00
6171 2111 Prodej služeb a výrobků OÚ 10 000,00 6 000,00 16 000,00
6171 2119 věcná břemena 7 000,00 16 500,00 23 500,00
6171 2132 pronájem ploch 10 000,00 -1 900,00 8 100,00
6171 2212 přijaté platby za pokuty 10 000,00 -10 000,00 0,00
6171 2321 příspěvek na občasník 0,00
6171 2324 Přijaté pojistné náhrady 200 000,00 -189 600,00 10 400,00
6171 3113 prodej majetku 30 000,00 -30 000,00 0,00
6171 xxxx celkem 267 000,00 58 000,00
6310 2141 Připsané úroky 2 900,00 350,00 3 250,00
6310 2142 Dividendy 27 300,00 27 300,00
6310 xxxx celkem 30 200,00 30 550,00
8115 Vlastní fondy 604 340,00 -5 087 725,00 -4 483 385,00
8123 Dlouhodobý úvěr 5 500 000,00 4 939 520,00 10 439 520,00
Celkem: 38 754 648,40 2 059 348,60 40 813 997,00
Rozpočtové opatření č.6 2017
Výdaje: SR úprava UR
Paragraf pol. Text
2212 5139 Nákup materiálu 20 000,00 4 700,00 24 700,00
2212 5171 Opravy, údržba silnic 1 000 000,00 322 600,00 1 322 600,00
2212 6121 Stavba nových komunikací 0,00 0,00 0,00
2212 xxxx celkem 1 020 000,00 1 347 300,00
2221 5193 PID 800 000,00 -82 000,00 718 000,00
2221 xxxx celkem 800 000,00 718 000,00
2223 5137 dopravní značení 0,00 8 000,00 8 000,00
2223 5139 dopravní značení 20 000,00 61 500,00 81 500,00
2223 5169 Nájem dopr.značení 10 000,00 -10 000,00 0,00
2223 5171 Oprava a údržba přechod, chodníky 200 000,00 -100 300,00 99 700,00
2223 6121 bus zastávky, semafory, chodníky 300 000,00 -800,00 299 200,00
2223 xxxx celkem 530 000,00 488 400,00
2310 5139 Vodoměry, materiál vodovod 50 000,00 -50 000,00 0,00
2310 5169 voda poradenství, montáž přípojek 320 000,00 -2 000,00 318 000,00
2310 6121 Splátka vodovodu Kamenice 1 214 000,00 200 020,00 1 414 020,00
2310 xxxx celkem 1 584 000,00 1 732 020,00
2321 5171 čištění, kamerové zkoušky 50 000,00 -50 000,00 0,00
2321 6121 Kanalizace – stavba, projekty 6 900 000,00 -7 600,00 6 892 400,00
2321 xxxx celkem 6 950 000,00 6 892 400,00
2329 5154 ČOV – elektřina 20 000,00 41 400,00 61 400,00
2329 5169 ČOV – Ostatní služby, výběr říz. 150 000,00 -150 000,00 0,00
2329 6121 ČOV – stavba 0,00 0,00 0,00
2329 xxxx celkem 170 000,00 61 400,00
3111 5137 MŠ – drobný majetek 0,00 0,00
3111 5139 MŠ – materiál 0,00 0,00
3111 5169 MŠ – služby, revize 50 000,00 -46 000,00 4 000,00
3111 5171 MŠ – opravy(klempíř,hromosvod) 50 000,00 -45 000,00 5 000,00
3111 5331 MŠ – roční příspěvek 1 100 000,00 1 100 000,00
3111 5336 MŠ – dotace – přeposláno z 4116 265 130,40 176 753,60 441 884,00
3111 6121 MŠ – stavba 300 000,00 -40 000,00 260 000,00
3111 xxxx celkem 1 765 130,40 1 810 884,00
3113 5137 ZŠ – majetek do 40tis 780 000,00 -11 600,00 768 400,00
3113 5139 ZŠ – materiál 355 000,00 3 600,00 358 600,00
3113 5151 ZŠ – voda 60 000,00 -43 000,00 17 000,00
3113 5153 ZŠ – plyn 190 000,00 16 200,00 206 200,00
3113 5154 ZŠ – elektřina 100 000,00 -12 200,00 87 800,00
3113 5162 ZŠ – telefon, internet 10 000,00 -10 000,00 0,00
3113 5167 ZŠ – školení pedagog pracovníků 20 000,00 -20 000,00 0,00
3113 5169 ZŠ – služby (obědy, žádost o dotaci) 360 000,00 -170 000,00 190 000,00
3113 5171 ZŠ – montáž el.kamer 48 000,00 6 000,00 54 000,00
3113 5172 ZŠ – programové vybavení 27 000,00 -27 000,00 0,00
3113 5331 ZŠ – roční příspěvek 850 000,00 20 000,00 870 000,00
3113 6121 ZŠ – stavba 1 500 000,00 35 200,00 1 535 200,00
3113 6122 ZŠ – majetek nad 40tis 700 000,00 455 000,00 1 155 000,00
3113 xxxx celkem 5 000 000,00 5 242 200,00
3326 5169 Rozhledna 100 000,00 -34 600,00 65 400,00
3326 xxxx celkem 100 000,00 65 400,00
3341 5362 Rozhlas 540,00 -540,00 0,00
3341 xxxx celkem 540,00 0,00
3399 5139 Kulturní akce – materiál 40 000,00 8 000,00 48 000,00
3399 5164 Kulturní akce – nájemné 20 000,00 -9 200,00 10 800,00
3399 5169 Kulturní akce – služby 150 000,00 15 100,00 165 100,00
3399 5175 Kulturní akce – občerstvení 40 000,00 38 400,00 78 400,00
3399 5194 Dary k jubileu 30 000,00 -6 400,00 23 600,00
3399 xxxx celkem 280 000,00 325 900,00
3412 5137 Hřiště – herní prvky 50 000,00 -900,00 49 100,00
3412 5169 Hřiště – revize 10 000,00 -6 000,00 4 000,00
3412 5171 Hřiště – opravy a údržba 32 000,00 -10 800,00 21 200,00
3412 xxxx celkem 92 000,00 74 300,00
3419 5229 příspěvek sokol 30 000,00 30 000,00
3419 xxxx celkem 30 000,00 30 000,00
3613 5151 Nebytové prostory – voda 2 000,00 -690,00 1 310,00
3613 5153 Nebytové prostory – plyn 21 000,00 -800,00 20 200,00
3613 5154 Nebytové prostory – elektřina 40 000,00 -2 400,00 37 600,00
3613 xxxx celkem 63 000,00 59 110,00
3631 5154 VO – elektřina 400 000,00 21 020,00 421 020,00
3631 5171 VO – opravy a udržování 200 000,00 200 000,00
3631 6121 VO – stavby 200 000,00 -179 000,00 21 000,00
3631 xxxx celkem 800 000,00 642 020,00
3635 5169 Regulativy k ÚP 15 000,00 -15 000,00 0,00
3635 6119 Územní plánování 201 000,00 55 500,00 256 500,00
3635 xxxx celkem 216 000,00 256 500,00
3639 5011 Zaměstnanci – údržba obce 1 000 000,00 141 015,00 1 141 015,00
3639 5031 Socilální pojištění 250 000,00 62 600,00 312 600,00
3639 5032 zdravotní pojištění 90 000,00 22 700,00 112 700,00
3639 5151 Voda- zalévání, mytí ulic 10 000,00 -8 900,00 1 100,00
3639 5156 PHM- komunální služby 100 000,00 -12 900,00 87 100,00
3639 5169 Služby – geodetické, zeměměřiči 190 000,00 75 600,00 265 600,00
3639 5171 opravy aut 100 000,00 -39 500,00 60 500,00
3639 6130 pozemky nákup 6 200 000,00 -20 600,00 6 179 400,00
3639 xxxx celkem 7 940 000,00 8 160 015,00
3721 5169 Nebezpečný opdad 40 000,00 25 200,00 65 200,00
3721 xxxx celkem 40 000,00 65 200,00
3722 5169 TKO 935 000,00 79 400,00 1 014 400,00
3722 xxxx celkem 935 000,00 1 014 400,00
3725 5169 Separace 860 000,00 64 400,00 924 400,00
3725 xxxx celkem 860 000,00 924 400,00
3729 5169 Velkoobjemový kontejner, smetky 50 000,00 13 800,00 63 800,00
3729 xxxx celkem 50 000,00 63 800,00
3745 5132 Zeleň – rukavice, boty, bundy 25 000,00 -2 000,00 23 000,00
3745 5137 Zeleň – majetek do 40tis. 20 000,00 -20 000,00 0,00
3745 5139 Zeleň – materiál 66 000,00 66 000,00
3745 5156 Zeleň – PHM 20 000,00 1 000,00 21 000,00
3745 5169 Zeleň – výsadba stromů 55 000,00 55 000,00
3745 5171 údržba zeleň, dotace alej, rozhledna 200 000,00 35 100,00 235 100,00
3745 xxxx celkem 386 000,00 400 100,00
5512 5137 Hasiči majetek do 40 tis 10 000,00 -10 000,00 0,00
5512 5139 Materiál – hasiči 35 000,00 -32 800,00 2 200,00
5512 5156 PHM – hasiči 5 000,00 -1 500,00 3 500,00
5512 5163 Pojistka – hasiči 10 000,00 -10 000,00 0,00
5512 5229 Příspěvek – hasičům 20 000,00 20 000,00
5512 xxxx celkem 80 000,00 25 700,00
6112 5023 Odměny zastupitelé 1 430 000,00 75 900,00 1 505 900,00
6112 5031 SP zastupitelé 250 000,00 2 400,00 252 400,00
6112 5032 ZP zastupitelé 130 000,00 5 600,00 135 600,00
6112 5173 Cestovné 10 000,00 1 700,00 11 700,00
6112 xxxx celkem 1 820 000,00 1 905 600,00
6114 5021 Volby odměny 54 678,00 14 818,00 69 496,00
6114 5139 volby materiál 275,00 275,00
6114 5173 volby cestovné 200,00 200,00
6114 5175 volby občerstvení 2 592,00 2 592,00
6114 xxxx Volby 54 678,00 69 496,00
6171 5011 mzdy zaměstnanci 1 300 000,00 -309 300,00 990 700,00
6171 5021 DPP 360 000,00 41 800,00 401 800,00
6171 5031 SP zaměstnanci 300 000,00 -92 000,00 208 000,00
6171 5032 ZP zaměstnaci 110 000,00 -35 000,00 75 000,00
6171 5038 zákonné pojištění 15 000,00 -3 000,00 12 000,00
6171 5136 Knihy, tisk 2 000,00 -2 000,00 0,00
6171 5137 drobný majetek do 40 tis 67 000,00 42 300,00 109 300,00
6171 5139 OÚ – materiál 140 000,00 46 000,00 186 000,00
6171 5151 OÚ – Studená voda 4 000,00 4 000,00
6171 5154 OÚ – Elektřina 20 000,00 -20 000,00 0,00
6171 5156 OU – PHM 20 000,00 -17 700,00 2 300,00
6171 5161 OÚ -Poštovné 13 000,00 -6 600,00 6 400,00
6171 5162 OÚ -Telefon, internet 90 000,00 16 500,00 106 500,00
6171 5163 OÚ – pojistky 160 000,00 -1 000,00 159 000,00
6171 5164 OÚ – nájemné 16 000,00 16 000,00
6171 5166 Právní, poradenské služby 85 000,00 12 200,00 97 200,00
6171 5167 Školení, vzdělávání 20 000,00 2 700,00 22 700,00
6171 5168 Zpracování dat, aktualizace, IT služby 300 000,00 20 000,00 320 000,00
6171 5169 Ostatní služby 300 000,00 17 400,00 317 400,00
6171 5171 Opravy, údržba OÚ 30 000,00 -19 500,00 10 500,00
6171 5172 Programové vybavení DPH 20 000,00 -20 000,00 0,00
6171 5173 cestovné 5 000,00 -4 500,00 500,00
6171 5175 OÚ – občerstvení 36 000,00 23 600,00 59 600,00
6171 5179 Členské příspěvky SMO 5 300,00 -5 300,00 0,00
6171 5229 Příspěvek včelaři, psí útulek 195 000,00 -120 000,00 75 000,00
6171 5362 Platby daní a poplaků 75 000,00 -75 000,00 0,00
6171 5492 Dar obyvatelstvu 115 000,00 -4 000,00 111 000,00
6171 6122 Mobilní archiv 0,00 139 000,00 139 000,00
6171 xxxx celkem 3 803 300,00 3 429 900,00
6310 5163 Bankovní poplatky 35 000,00 3 400,00 38 400,00
6310 5141 úroky z úvěru 350 000,00 -23 000,00 327 000,00
6310 xxxx celkem 385 000,00 365 400,00
6402 5366 Fin.vypořádání min.let
8124 splátka úvěru 3 000 000,00 1 641 085,00 4 641 085,00
Celkem 38 754 648,40 2 059 348,60 40 813 997,00
Schváleno k 31.12.2017
dne 2.1.2018